2023年海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心預(yù)算


目錄


第一部分?海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心概況

一、?主要職能

二、?部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心2023年預(yù)算表

一、?財(cái)政撥款收支總表

二、?一般公共預(yù)算支出表

三、?一般公共預(yù)算基本支出表

四、?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、?政府性基金預(yù)算支出表

六、?政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

七、?單位收支總表

八、?單位收入總表

九、?單位支出總表

十、?項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

第三部分?海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心2023年預(yù)算情況說明

第四部分????名詞解釋


第一部分?海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心概況


一、?主要職能

（一）?組織開展應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)等宣傳培訓(xùn)、相關(guān)研究及對(duì)外合作交流工作。

（二）?組織開展社會(huì)性防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)培訓(xùn)演練、建立健全學(xué)生防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)訓(xùn)練體系。

（三）?協(xié)助相關(guān)部門實(shí)施防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)的職業(yè)培訓(xùn)。承擔(dān)全省應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)的專業(yè)資格管理服務(wù)性工作及相關(guān)平臺(tái)系統(tǒng)管理維護(hù)。

（四）?承擔(dān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的事務(wù)性工作和防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)科普及推廣工作。

（五）?承辦上級(jí)部門交辦的其他工作。

二、?預(yù)算單位構(gòu)成

海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心是公益二類事業(yè)單位，資金來源為事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：綜合科、考核管理科、宣傳培訓(xùn)科。


第二部分 海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心預(yù)算表


（此部分內(nèi)容即為部門或單位預(yù)算公開表）

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

七、單位收支總表

八、單位收入總表

九、單位支出總表

十、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表


第三部分 ?海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心2023年預(yù)算情況說明


一、關(guān)于海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心是公益二類事業(yè)單位，資金來源為事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，無財(cái)政撥款收支預(yù)算。二、關(guān)于海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心是公益二類事業(yè)單位，資金來源為事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，無一般公共預(yù)算撥款。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心是公益二類事業(yè)單位，資金來源為事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，無一般公共預(yù)算撥款。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心是公益二類事業(yè)單位，資金來源為事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，無一般公共預(yù)算撥款。

三、關(guān)于海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心是公益二類事業(yè)單位，資金來源為事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，無一般公共預(yù)算基本支出。

四、海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心是公益二類事業(yè)單位，資金來源為事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心是公益二類事業(yè)單位，資金來源為事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，無政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。

五、關(guān)于海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心是公益二類事業(yè)單位，資金來源為事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，無政府性基金預(yù)算撥款。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心是公益二類事業(yè)單位，資金來源為事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，無政府性基金預(yù)算撥款。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心是公益二類事業(yè)單位，資金來源為事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，無政府性基金預(yù)算撥款。

六、關(guān)于海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心2023年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入146.68萬元；支出包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出146.68萬元。海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心2023年收支總預(yù)算146.68萬元。

七、關(guān)于海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心2023年收入預(yù)算情況說明

海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心2023年收入預(yù)算146.68萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入146.68萬元，占100%。比上年預(yù)算數(shù)增加146.68萬元，主要是海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心2022年1月組建成立，未做2022年單位收入預(yù)算安排。

八、關(guān)于海南省防災(zāi)減災(zāi)避在宣傳培訓(xùn)中心2023年支出預(yù)算情況說明

海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心2023年支出預(yù)算146.68萬元，其中：基本支出146.68萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)增加146.68萬元，主要是海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心2022年1月組建成立，未做2022年單位支出預(yù)算安排。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）

海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心是公益二類事業(yè)單位，資金來源為事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額5.40萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.40萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心共有車輛0輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置及重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)說明

2023年海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心9個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入146.68萬元。

其中，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況：

1.工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼項(xiàng)目，預(yù)算安排106.27萬元，主要用于單位人員工資發(fā)放，績(jī)效目標(biāo)是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。

2.養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目，預(yù)算安排3.32萬元，主要用于單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。

3.職業(yè)年金項(xiàng)目，預(yù)算安排1.66萬元，主要用于單位人員職業(yè)年金繳費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。

4.住房公積金項(xiàng)目，預(yù)算安排4.08萬元，主要用于單位人員住房公積金繳費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。

5.公用支出項(xiàng)目，預(yù)算安排30萬元，主要用于單位基本公用支出，績(jī)效目標(biāo)是提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。


第四部分 ?名詞解釋


一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。

三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。

十二、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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