2024年海南省應(yīng)急管理廳部門預(yù)算

目?錄

第一部分?海南省應(yīng)急管理廳概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?海南省應(yīng)急管理廳2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

第三部分?海南省應(yīng)急管理廳2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋


第一部分　海南省應(yīng)急管理廳概況

一、主要職能

（一）貫徹落實(shí)黨中央和國(guó)家有關(guān)應(yīng)急工作的方針政策、法律法規(guī)，執(zhí)行省委省政府決策部署和海南自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)（自由貿(mào)易港）政策措施。

（二）研究擬定并組織實(shí)施全省應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)等政策規(guī)定、規(guī)章制度和發(fā)展戰(zhàn)略，研究提出海南自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)（自由貿(mào)易港）應(yīng)急管理工作方面的意見和建議。

（三）指導(dǎo)全省應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制全省總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，指導(dǎo)聯(lián)合應(yīng)急預(yù)案和省政府有關(guān)部門應(yīng)急預(yù)案的制定，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，組織開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全省應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助省委、省政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全省各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援和處置工作。

（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)地方及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)全省消防工作，指導(dǎo)地方消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、臺(tái)風(fēng)災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。

（十）組織協(xié)調(diào)全省災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，提出重大災(zāi)情的損失評(píng)估、救助、補(bǔ)償、撫恤、安置等善后建議以及公民參與全省性應(yīng)急處置表彰獎(jiǎng)勵(lì)建議，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查省政府有關(guān)部門和下一級(jí)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十二）依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)管理工作，依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件調(diào)查評(píng)估工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。

（十四）開展應(yīng)急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的國(guó)際和國(guó)內(nèi)救援工作。

（十五）制定全省應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同省糧食和物資儲(chǔ)備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（十六）負(fù)責(zé)全省應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（十七）負(fù)責(zé)海洋預(yù)報(bào)減災(zāi)工作。

（十八）聯(lián)系海南省地震局。

（十九）承擔(dān)省安全生產(chǎn)委員會(huì)、省減災(zāi)委員會(huì)、省防汛防風(fēng)防旱總指揮部、省森林防火指揮部、省抗震救災(zāi)指揮部日常工作。

（二十）完成省委、省政府交辦的其他任務(wù)。

（二十一）有關(guān)職責(zé)分工。

與省自然資源和規(guī)劃廳、省水務(wù)廳、省林業(yè)局等部門在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。

1．省應(yīng)急管理廳負(fù)責(zé)組織編制全省總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)重大災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限做出決定；承擔(dān)省級(jí)應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部工作，協(xié)助省委、省政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門臺(tái)風(fēng)、森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；會(huì)同省自然資源和規(guī)劃廳、省水務(wù)廳、省林業(yè)局、海南省氣象局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。負(fù)責(zé)森林火情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，發(fā)布森林火險(xiǎn)、火災(zāi)信息；負(fù)責(zé)提出省級(jí)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制省級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，確定年度購(gòu)置計(jì)劃，根據(jù)需要使用。

2．省自然資源和規(guī)劃廳負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

3．省水務(wù)廳負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制臺(tái)風(fēng)洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御臺(tái)風(fēng)洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)運(yùn)行的安全監(jiān)督管理；承擔(dān)防御臺(tái)風(fēng)洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。

4．省林業(yè)局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全省森林火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)開展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。

5．必要時(shí)，省自然資源和規(guī)劃廳、省水務(wù)廳、省林業(yè)局等部門可以提請(qǐng)省應(yīng)急管理廳，以省級(jí)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。

依據(jù)《中共海南省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于省自然資源和規(guī)劃廳（省海洋局）、省應(yīng)急管理廳機(jī)構(gòu)職責(zé)調(diào)整的通知》瓊編〔2022〕49號(hào)，省應(yīng)急管理廳原海洋預(yù)報(bào)減災(zāi)工作機(jī)構(gòu)職責(zé)劃歸省自然資源和規(guī)劃廳（省海洋局）。

海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心優(yōu)化設(shè)置為海南省航空應(yīng)急救援中心，加掛海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳教育中心牌子。其主要職責(zé)是：一是負(fù)責(zé)航空應(yīng)急救援基地建設(shè)和管理工作；承擔(dān)航空應(yīng)急救援技術(shù)的應(yīng)用與推廣工作。二是承擔(dān)全省重大自然災(zāi)害、事故災(zāi)難事件等航空應(yīng)急救援任務(wù)，負(fù)責(zé)航空應(yīng)急救援專業(yè)人員訓(xùn)練管理。三是承擔(dān)森林火情、自然災(zāi)害等航空監(jiān)測(cè)和災(zāi)情現(xiàn)場(chǎng)空中勘察。四是承擔(dān)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)的專業(yè)資格管理事務(wù)性工作；承擔(dān)安全生產(chǎn)考試事務(wù)管理工作；組織開展社會(huì)性公益性防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳教育演練活動(dòng)。五是承辦上級(jí)主管部門交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入海南省應(yīng)急管理廳2024年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1．海南省應(yīng)急管理廳本級(jí)

2．海南省災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警中心

3．海南省應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心

4．海南省航空應(yīng)急救援中心

第二部分　海南省應(yīng)急管理廳2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）

第三部分?海南省應(yīng)急管理廳2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海南省應(yīng)急管理廳部門2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海南省應(yīng)急管理廳部門2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算36，412.42萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加13，841.18萬元，主要是海南省應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心項(xiàng)目上年度結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算指標(biāo)23，845.88萬元，2024年無預(yù)算安排。且部門其他重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排減少。其中，收入總計(jì)36，412.42萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入11，819.70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)24，592.72萬元；支出總計(jì)36，412.42萬元，包括外交支出4.1萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出621.71萬元、衛(wèi)生健康支出111.26萬元、住房保障支218.74萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11，614.47萬元、其他支出23，842.13萬元。

二、關(guān)于海南省應(yīng)急管理廳部門2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南省應(yīng)急管理廳部門2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款36，412.42萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加13，841.18萬元，主要是海南省應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心項(xiàng)目上年度結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算指標(biāo)23，845.88萬元，2024年無預(yù)算安排。且部門其他重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

外交（類）支出4.1萬元，占0.01％；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出621.71萬元，占1.71％；衛(wèi)生健康（類）支出111.26萬元，占0．31％；住房保障（類）支出218.74萬元，占0.60％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出11，614.47萬元，占31.90％；其他支出23，842.13萬元，占65.47％。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．外交支出（類）對(duì)外合作與交流（款）在華國(guó)際會(huì)議（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.1萬元，與上年持平，主要用于海南省應(yīng)急管理廳本級(jí)保障博鰲亞洲論壇年會(huì)順利召開。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為246.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加20.72萬元，經(jīng)費(fèi)主要用于海南省應(yīng)急管理廳部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為371.39萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少11.38萬元，主要用于海南省應(yīng)急管理廳部門職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他撫恤支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3.82萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.82萬元，主要用于海南省應(yīng)急管理廳本級(jí)遺屬生活補(bǔ)助支出。增加原因主要是新增發(fā)放單位病故人員遺屬生活補(bǔ)助。

5．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為88.08萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.81萬元，主要用于海南省應(yīng)急管理廳本級(jí)醫(yī)療繳費(fèi)支出。

6．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為23.18萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.8萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出。

7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為217.45萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加20.03萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員住房公積金繳納。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1．29萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.17萬元，主要用于海南省應(yīng)急管理廳本級(jí)發(fā)放人員購(gòu)房補(bǔ)貼。

9．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2，325.24萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加108.66萬元，主要用于海南省應(yīng)急管理廳本級(jí)基本支出。

10．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為407.43萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加10.61萬元，主要用于海南省應(yīng)急管理廳本級(jí)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)316.94萬元、選派來瓊掛職干部保障90.49萬元。

11．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為668.17萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加189.8萬元，主要用于海南省應(yīng)急管理廳本級(jí)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管支出333.17萬元、海南省航空應(yīng)急救援中心特種作業(yè)考試考務(wù)費(fèi)項(xiàng)目支出300萬元。增加原因是特種作業(yè)考試考務(wù)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算增加。

12．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1，138.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少27.46萬元，主要用于海南省應(yīng)急管理廳本級(jí)綜合運(yùn)行事務(wù)560.56萬元、應(yīng)急體系建設(shè)254.3萬元、應(yīng)急演練和救援力量建設(shè)323.54萬元。

13．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為651.49萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加251.41萬元，主要用于事業(yè)單位基本支出。增加原因主要是事業(yè)單位編制內(nèi)新招人員。

14．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2，236.99萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2，766.06萬元，主要用于海南省應(yīng)急管理廳本級(jí)項(xiàng)目支出，其中海南省應(yīng)急管理綜合防控系統(tǒng)（一期）1，222.29萬元、海南省災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警中心智能信息化項(xiàng)目924.7萬元、海南省應(yīng)急管理綜合應(yīng)用平臺(tái)（一期）90萬元。

15．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震應(yīng)急救援（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為120萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少130萬元，主要用于海南省應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心的地震應(yīng)急救援裝備購(gòu)置項(xiàng)目支出。

16．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1，747.34萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少5，716.93萬元，主要用于事業(yè)單位項(xiàng)目支出，減少原因主要是海南省應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心項(xiàng)目2024年度預(yù)算無安排。其中省應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心6個(gè)項(xiàng)目：智能化應(yīng)急物資保障綜合調(diào)度平臺(tái)項(xiàng)目400萬元、應(yīng)急物資儲(chǔ)備882.17萬元、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)19.45萬元、應(yīng)急物資儲(chǔ)備管理228.58萬元、海南省應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心項(xiàng)目上年度結(jié)轉(zhuǎn)3.75萬元、綜合運(yùn)行事務(wù)77.17萬元；省災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警中心1個(gè)項(xiàng)目：綜合運(yùn)行事務(wù)136.22萬元。

17．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2，319.41萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少730.36萬元，主要用于海南省應(yīng)急管理廳本級(jí)2023年海南省中西部重點(diǎn)地區(qū)基層安全生產(chǎn)監(jiān)管能力補(bǔ)短板項(xiàng)目120萬元、海南省災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警中心項(xiàng)目1，908.61萬元；省災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警中心信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)41.8萬元、應(yīng)急遙感監(jiān)測(cè)服務(wù)50萬元；海南省應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心中央防汛抗旱物資儲(chǔ)備管理199萬元。減少原因是海南省災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警中心項(xiàng)目進(jìn)入項(xiàng)目尾期，2024年預(yù)算安排減少。

18．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為23，842.13萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加23，842.13萬元，主要用于海南省應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心項(xiàng)目支出。增加原因主要是該項(xiàng)目2023年年中下達(dá)資金3.15億元，按照工程進(jìn)度撥付后，結(jié)余指標(biāo)23，842.13萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2024年度。

三、關(guān)于海南省應(yīng)急管理廳部門2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

海南省應(yīng)急管理廳部門2024年一般公共預(yù)算基本支出為3，928.45萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3，024.85萬元，主要包括：基本工資577.06萬元、津貼補(bǔ)貼750.18萬元、獎(jiǎng)金290.77萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)10.56萬元、績(jī)效工資255.21萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)254.31萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)375.29萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)114.46萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)7.01萬元、住房公積金226.69萬元、醫(yī)療費(fèi)9.23萬元、其他工資福利支出36.21萬元、郵電費(fèi)20.88萬元、其他交通費(fèi)92.51萬元、生活補(bǔ)助3.82萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0．66萬元。

公用經(jīng)費(fèi)903.6萬元，主要包括：其他社會(huì)保障繳費(fèi)17.22萬元、其他工資福利支出19.75萬元、辦公費(fèi)50.06萬元、印刷費(fèi)8.30萬元、咨詢費(fèi)0.50萬元、手續(xù)費(fèi)0.23萬元、水費(fèi)16.13萬元、電費(fèi)115.24萬元、郵電費(fèi)17.64萬元、物業(yè)管理費(fèi)230.48萬元、差旅費(fèi)56.91萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用20萬元、維修（護(hù)）費(fèi)19.76萬元、租賃費(fèi)2.99萬元、會(huì)議費(fèi)5.28萬元、培訓(xùn)費(fèi)32.44萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.8萬元、專用材料費(fèi)3萬元、專用燃料費(fèi)3.5萬元、勞務(wù)費(fèi)6.9萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)17.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30.9萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.9萬元、其他交通費(fèi)用1.44萬元、其他商品和服務(wù)支出114萬元、生活補(bǔ)助15.06萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.34萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置50.32萬元。

四、海南省應(yīng)急管理廳部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）海南省應(yīng)急管理廳部門2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為65.70萬元，其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)20萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加12萬元。根據(jù)海南省應(yīng)急管理廳向省委外辦申報(bào)的出國(guó)團(tuán)組計(jì)劃，2024年擬安排出國(guó)團(tuán)組2個(gè)，出國(guó)6人次。出國(guó)（境）團(tuán)組主要包括：

一是組織赴新加坡、馬來西亞團(tuán)組：目的地為新加坡、馬來西亞，團(tuán)組人數(shù)為6人（我廳3人），天數(shù)6天，主要任務(wù)為加強(qiáng)“一帶一路”國(guó)家之間在防災(zāi)減災(zāi)方面的交流合作。

二是海南省應(yīng)急管理廳防災(zāi)減災(zāi)赴中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣考察交流團(tuán)，目的地中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣，團(tuán)組人數(shù)為6人（我廳3人），天數(shù)6天，主要任務(wù)：赴香港學(xué)習(xí)救援訓(xùn)練和演練等做法；赴臺(tái)灣進(jìn)行防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援等方面交流考察。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)40.9萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)

置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)40.9萬元），較上年預(yù)算增加2.55萬元。主要原因是新成立的省航空應(yīng)急救援中心新增車編1輛。目前公務(wù)車保有量15車輛，計(jì)劃購(gòu)置0輛。

公務(wù)接待費(fèi)4.8萬元，與上年預(yù)算持平。2024年嚴(yán)格執(zhí)行接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制接待次數(shù)。計(jì)劃接待28批175人次。

（二）海南省應(yīng)急管理廳部門2024年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算當(dāng)年無安排。

五、關(guān)于海南省應(yīng)急管理廳部門2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

海南省應(yīng)急管理廳部門2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年無安排。

六、關(guān)于海南省應(yīng)急管理廳部門2024年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，海南省應(yīng)急管理廳部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入預(yù)算合計(jì)36，436.11萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入11，819.70萬元、其他收入6萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)24，610.42萬元；支出預(yù)算合計(jì)36，436.11萬元，包括外交支出4.1萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出621.71萬元、衛(wèi)生健康支出111.26萬元、住房保障支218.74萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11，638.17萬元、其他支出23，842.13萬元。

七、關(guān)于海南省應(yīng)急管理廳部門2024年收入預(yù)算情況說明

海南省應(yīng)急管理廳部門2024年收入預(yù)算36，436.11萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)24，610.42萬元，占67.54％；經(jīng)費(fèi)撥款收入11，819.70萬元，占32.44％；事業(yè)單位其他收入6萬元，占0.02％；。比上年預(yù)算數(shù)增加13，618.18萬元，主要是海南省應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心項(xiàng)目上年度結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算指標(biāo)23，845.88萬元，2024年無預(yù)算安排。且部門其他重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排減少。

八、關(guān)于海南省應(yīng)急管理廳部門2024年支出預(yù)算情況說明

海南省應(yīng)急管理廳部門2024年支出預(yù)算36，436.11萬元，其中：基本支出3，946.14萬元，占10.83％；項(xiàng)目支出32，489.97萬元，占89.17％。比上年預(yù)算數(shù)增加13，618.18萬元，主要是海南省應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心項(xiàng)目上年度結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算指標(biāo)23，845.88萬元，2024年無預(yù)算安排。且部門其他重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排減少。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）

2024年海南省應(yīng)急管理廳本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2，325.24萬元。

（二）政府采購(gòu)情況

2024年海南省應(yīng)急管理廳部門政府采購(gòu)預(yù)算總額5，032.27萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2，913.38萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1，866.45萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算252.44萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，海南省應(yīng)急管理廳部門共有車輛15輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車2輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備3臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年海南省應(yīng)急管理廳部門61個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算11819.7萬元、其他收入23.69萬元。

其中，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況：

1．海南省應(yīng)急管理綜合防控系統(tǒng)（一期）項(xiàng)目，預(yù)算安排1，222.29萬元，主要用于綜合防控系統(tǒng)建設(shè)，績(jī)效目標(biāo)是建設(shè)海南省應(yīng)急管理綜合防控系統(tǒng)，為應(yīng)急管理提供信息支撐。

2．海南省災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警中心項(xiàng)目，預(yù)算安排1，480.77萬元，主要用于建設(shè)一棟海南省災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警中心大樓，績(jī)效目標(biāo)是建設(shè)一棟具備災(zāi)害監(jiān)測(cè)、預(yù)警、預(yù)報(bào)與協(xié)調(diào)指揮等功能整合的綜合用房，有助于更好地完成海南應(yīng)急使命，為建設(shè)自貿(mào)區(qū)（港）保駕護(hù)航。

3．海南省災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警中心智能信息化項(xiàng)目，預(yù)算安排924.7萬元，主要用于海南省災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警中心智能信息化建設(shè)，績(jī)效目標(biāo)是整合應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害防治等應(yīng)急信息資源，利用云計(jì)算、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)，構(gòu)建統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急指揮體系，有效應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，為省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)指揮處置突發(fā)事件，及省有關(guān)部門開展聯(lián)合會(huì)商提供基礎(chǔ)支撐保障。

4．智能化應(yīng)急物資保障綜合調(diào)度平臺(tái)項(xiàng)目，預(yù)算安排400萬元，主要用于智能化應(yīng)急物資保障綜合調(diào)度平臺(tái)硬件、軟件設(shè)備購(gòu)置、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成等項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)。項(xiàng)目目標(biāo)完成本年度任務(wù)，主要包括三個(gè)方面，一是建成用于統(tǒng)籌管理調(diào)撥全省應(yīng)急物資的綜合保障平臺(tái)；二是配合并服務(wù)海南省應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心整體項(xiàng)目建設(shè)，三是聚力打造全省應(yīng)急物資指揮調(diào)撥控制中心。

5．應(yīng)急物資儲(chǔ)備項(xiàng)目，預(yù)算安排882.17萬元，主要用于防汛物資、救災(zāi)物資、森林防滅火物資的購(gòu)置，績(jī)效目標(biāo)是完成防汛物資、救災(zāi)物資、森林防滅火物資采購(gòu)及驗(yàn)收入庫(kù)，加強(qiáng)應(yīng)急演練與使用裝備培訓(xùn)，提高應(yīng)急救援能力，保障全省人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

第四部分?名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財(cái)政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費(fèi)以外的各種財(cái)政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級(jí)財(cái)政部門收回的上繳國(guó)庫(kù)但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實(shí)有賬戶存量資金、收回國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財(cái)政專戶存量資金。。

五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和往來收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費(fèi)收入”、“其他財(cái)政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

十、外交支出（類）對(duì)外合作與交流（款）在華國(guó)際會(huì)議（項(xiàng)）反映經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或由外交部、財(cái)政部同意在華召開國(guó)際會(huì)議的支出。

十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

十三、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

十四、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

十七、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位的基本支出和項(xiàng)目支出。

十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治（項(xiàng)）反映組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各類風(fēng)險(xiǎn)災(zāi)害防范治理方面的支出。

十九、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）反映安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急救援方面的支出。

二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）反映事業(yè)單位的基本支出。

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。

二十三、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

二十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二十七、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）重要商品儲(chǔ)備（款）應(yīng)急物資儲(chǔ)備（項(xiàng)）反應(yīng)用于救災(zāi)物資、防汛抗旱物資等應(yīng)急物資儲(chǔ)備的支出。


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