2024年海南省航空應(yīng)急救援中心單位預(yù)算

目?錄

第一部分?海南省航空應(yīng)急救援中心概況

一、主要職能

第二部分?海南省航空應(yīng)急救援中心2024年單位預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

七、單位收支總表

八、單位收入總表

九、單位支出總表

十、項(xiàng)目支出績效信息表

第三部分?海南省航空應(yīng)急救援中心2024年單位預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋


第一部分?海南省航空應(yīng)急救援中心概況

一、主要職能

海南省航空應(yīng)急救援中心是隸屬于海南省應(yīng)急管理廳的正處級(jí)公益一類事業(yè)單位，加掛海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳教育中心牌子。中心編制數(shù)22名，設(shè)有四個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為綜合科、航空救援科、空中偵察監(jiān)測(cè)科、應(yīng)急宣教科。

主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)航空應(yīng)急救援基地建設(shè)和管理工作；承擔(dān)航空應(yīng)急救援技術(shù)的應(yīng)用與推廣工作。

（二）承擔(dān)全省重大自然災(zāi)害、事故災(zāi)難事件等航空應(yīng)急救援任務(wù)，負(fù)責(zé)航空應(yīng)急救援專業(yè)人員訓(xùn)練管理。

（三）承擔(dān)森林火情、自然災(zāi)害等航空監(jiān)測(cè)和災(zāi)情現(xiàn)場(chǎng)空中勘察。

（四）承擔(dān)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)的專業(yè)資格管理事務(wù)性工作；承擔(dān)安全生產(chǎn)考試事務(wù)管理工作；組織開展社會(huì)性公益性防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳教育演練活動(dòng)。

（五）承辦上級(jí)主管部門交辦的其他工作。

第二部分?海南省航空應(yīng)急救援中心2024年單位預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

七、單位收支總表

八、單位收入總表

九、單位支出總表

十、項(xiàng)目支出績效信息表

（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）

第三部分?海南省航空應(yīng)急救援中心2024年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海南省航空應(yīng)急救援中心2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海南省航空應(yīng)急救援中心2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算457.68萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加457.68萬元，主要是2023年9月28日在海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心基礎(chǔ)上優(yōu)化設(shè)置為海南省航空應(yīng)急救援中心，由自收自支公益二類事業(yè)單位優(yōu)化設(shè)置為公益一類事業(yè)單位。其中，收入總計(jì)457.68萬元，為一般公共預(yù)算本年收入457.68萬元；支出總計(jì)457.68萬元，為災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出457.68萬元。

二、關(guān)于海南省航空應(yīng)急救援中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南省航空應(yīng)急救援中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款457.68萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加457.68萬元，主要是2023年9月28日在海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心基礎(chǔ)上優(yōu)化設(shè)置為海南省航空應(yīng)急救援中心，由自收自支公益二類事業(yè)單位優(yōu)化設(shè)置為公益一類事業(yè)單位。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出457.68萬元，占100％。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為300萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加300萬元，主要用于特種作業(yè)考試考務(wù)費(fèi)項(xiàng)目支出。增加原因主要是2023年9月28日在海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心基礎(chǔ)上優(yōu)化設(shè)置為海南省航空應(yīng)急救援中心，由自收自支公益二類事業(yè)單位優(yōu)化設(shè)置為公益一類事業(yè)單位。

2．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為157.68萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加157.68萬元，主要用于單位基本支出。增加原因主要是2023年9月28日在海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心基礎(chǔ)上優(yōu)化設(shè)置為海南省航空應(yīng)急救援中心，由自收自支公益二類事業(yè)單位優(yōu)化設(shè)置為公益一類事業(yè)單位。

三、關(guān)于海南省航空應(yīng)急救援中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

海南省航空應(yīng)急救援中心2024年一般公共預(yù)算基本支出為157.68萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)105.15萬元，主要包括：基本工資14.47萬元、津貼補(bǔ)貼8.56萬元、績效工資55.78萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.81萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.9萬元、住房公積金9.24萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.2萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.34萬元、醫(yī)療費(fèi)1.28萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.06萬元；

公用經(jīng)費(fèi)52.54萬元，主要包括：辦公費(fèi)3.6萬元、印刷費(fèi)0.3萬元、郵電費(fèi)0.84萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.38萬元、勞務(wù)費(fèi)5萬元、其他交通費(fèi)0.72萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.26萬元、差旅費(fèi)2.98萬元、辦公設(shè)備購置22.71萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.31萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.55萬元、其他商品和服務(wù)支出10.28萬元、手續(xù)費(fèi)0.01萬元、其他工資福利支出0.6萬元。

四、海南省航空應(yīng)急救援中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）海南省航空應(yīng)急救援中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.55萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算當(dāng)年無安排。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.55萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.55萬元），與上年預(yù)算較上年預(yù)算增長2.55萬元，主要是中心有1個(gè)用車編制，但是目前尚未購車。增長主要原因是2023年9月28日在海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心基礎(chǔ)上優(yōu)化設(shè)置為海南省航空應(yīng)急救援中心，由自收自支公益二類事業(yè)單位優(yōu)化設(shè)置為公益一類事業(yè)單位；公務(wù)車保有量0輛。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算當(dāng)年無安排。

（二）海南省航空應(yīng)急救援中心2024年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算當(dāng)年無安排

五、關(guān)于海南省航空應(yīng)急救援中心2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

海南省航空應(yīng)急救援中心2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年無安排。

六、關(guān)于海南省航空應(yīng)急救援中心2024年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，海南省航空應(yīng)急救援中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入457.68萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)17.7萬元；支出為災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出475.38萬元。海南省航空應(yīng)急救援中心2024年收支總預(yù)算475.38萬元。

七、關(guān)于海南省航空應(yīng)急救援中心2024年收入預(yù)算情況說明

海南省航空應(yīng)急救援中心2024年收入預(yù)算475.38萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)17.7萬元，占3.7％；經(jīng)費(fèi)撥款收入457.68萬元，占96.3％。比上年預(yù)算數(shù)增加475.38萬元，增加原因主要是2023年9月28日在海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心基礎(chǔ)上優(yōu)化設(shè)置為海南省航空應(yīng)急救援中心，由自收自支公益二類事業(yè)單位優(yōu)化設(shè)置為公益一類事業(yè)單位。

八、關(guān)于海南省航空應(yīng)急救援中心2024年支出預(yù)算情況說明

海南省航空應(yīng)急救援中心2024年支出預(yù)算475.38萬元，其中：基本支出175.38萬元，占36.9％；項(xiàng)目支出300萬元，占63.1％。比上年預(yù)算數(shù)增加475.38萬元，增加原因主要是2023年9月28日在海南省防災(zāi)減災(zāi)避災(zāi)宣傳培訓(xùn)中心基礎(chǔ)上優(yōu)化設(shè)置為海南省航空應(yīng)急救援中心，由自收自支公益二類事業(yè)單位優(yōu)化設(shè)置為公益一類事業(yè)單位。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）政府采購情況

海南省航空應(yīng)急救援中心是公益一類事業(yè)單位。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，海南省航空應(yīng)急救援中心共有車輛0輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置及重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)說明

海南省航空應(yīng)急救援中心10個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算457.68萬元，其他收入17.7萬元。

其中，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況：

特種作業(yè)考試考務(wù)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算安排300萬元，主要用于考試點(diǎn)租賃使用費(fèi)、省級(jí)管理、考務(wù)人員勞務(wù)費(fèi)，績效目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)全省特種作業(yè)考試點(diǎn)考試收費(fèi)工作，保證安全生產(chǎn)考試工作正常開展，進(jìn)一步提升考試點(diǎn)的業(yè)務(wù)水平和提高參訓(xùn)人員的合格率。

第四部分?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。

三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。

十二、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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