2024年海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心單位預(yù)算

目?錄

第一部分?海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成（單位公開沒有這部分內(nèi)容）

第二部分?海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心2024年預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

七、單位收支總表

八、單位收入總表

九、單位支出總表

十、項目支出績效信息表

第三部分?海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心2024年預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋


第一部分?海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心概況

一、主要職能

海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心是隸屬于海南省應(yīng)急管理廳的正處級公益一類事業(yè)單位，加掛海南省突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心牌子，由省應(yīng)急管理廳和省氣象局共同管理。中心編制數(shù)15名，設(shè)有三個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為數(shù)據(jù)融合科、預(yù)警發(fā)布科、應(yīng)急遙感技術(shù)科。

主要職責(zé)：

（一）承擔(dān)全省自然災(zāi)害、事故災(zāi)難等突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布工作。承擔(dān)省突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布平臺的建設(shè)管理工作；

（二）承擔(dān)自然災(zāi)害監(jiān)測預(yù)報預(yù)警和風(fēng)險隱患等信息的匯集、共享與分析研判；

（三）協(xié)助擬定自然災(zāi)害綜合風(fēng)險預(yù)警研判工作相關(guān)技術(shù)標準及新技術(shù)的推廣應(yīng)用；

（四）負責(zé)自然災(zāi)害、生產(chǎn)安全事故等突發(fā)事件應(yīng)急處置及救援過程的遙感技術(shù)支持；

（五）承辦上級部門交辦的其他工作。

第二部分?海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

七、單位收支總表

八、單位收入總表

九、單位支出總表

十、項目支出績效信息表

（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）

第三部分?海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心2024年財政撥款收支總預(yù)算501.78萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加124.48萬元，主要原因是編制內(nèi)新招人員。其中，收入總計501.78萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入501.78萬元，上年無結(jié)轉(zhuǎn)；支出總計501.78萬元，包括社會保障和就業(yè)支出53.27萬元、衛(wèi)生健康支出9.93萬元、住房保障支出17.18萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出421.39萬元。

二、關(guān)于海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款501.78萬元，比上年增加124.48萬元，主要原因是編制內(nèi)新招人員。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)（類）支出53.27萬元，占10.62％；衛(wèi)生健康（類）支出9.93萬元，占1.98％；住房保障（類）支出17.18萬元，占3.42％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出421.39萬元，占83.98％。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2024年預(yù)算數(shù)21.08萬元，比上年增加6.28萬元，主要是編制內(nèi)新招人員；

2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）2024年預(yù)算數(shù)32.19萬元，比上年增加12.92萬元，主要是編制內(nèi)新招人員；

3、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)9.93萬元，比上年增加3.34萬元，主要是編制內(nèi)新招人員；

4、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)17.18萬元，比上年增加4.87萬元，主要是編制內(nèi)新招人員；

5、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2024年預(yù)算數(shù)193.37萬元，比上年增加47.07萬元，主要是編制內(nèi)新招人員；

6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治（項）2024年預(yù)算數(shù)136.22萬元，比上年增加7.97萬元，主要是增加以浙江為藍本的災(zāi)害風(fēng)險研判規(guī)劃設(shè)計項目；

7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（項）2024年預(yù)算數(shù)91.8萬元，比上年增加42.03萬元，主要是增加應(yīng)急遙感監(jiān)測業(yè)務(wù)項目。

三、關(guān)于海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心2024年一般公共預(yù)算基本支出為273.76萬元，其中：

人員經(jīng)費234萬元，主要包括：基本工資47.43萬元、津貼補貼29.5萬元、績效工資71.06萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險21.08萬元、職業(yè)年金32.19萬元、職工基本醫(yī)療保險9.93萬元、其他社會保障1.05萬元，住房公積金17.18萬元、醫(yī)療費0．88萬元、其他工資福利支出2.1萬元、商品和服務(wù)支出1.6萬元；

公用經(jīng)費39.75萬元，主要包括：辦公費3.23萬元、租賃費0.84萬元、其他工資福利支出費0.15萬元、郵電費2萬元、差旅費3.5萬元、培訓(xùn)費2.54萬元、維修維護費2萬元、工會經(jīng)費2.42萬元、公務(wù)用車運行維護費2.55萬元、其他交通費用0.72萬元、資本性支出12.71萬元、其他商品和服務(wù)支出7.09萬元。

四、海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.55萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。本單位沒有因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。

公務(wù)用車購置及運行費2.55萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2.55萬元），與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)車保有量1輛，無購置計劃。

公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心2024年無政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算。

五、關(guān)于海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心2024年無政府性基金預(yù)算。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心2024年無政府性基金預(yù)算。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心2024年無政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心2024年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入501.78萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出53.27萬元、衛(wèi)生健康支出9.93萬元、住房保障支出17.18萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出421.39萬元。海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心2024年收支總預(yù)算501.78萬元。

七、關(guān)于海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心2024年收入預(yù)算情況說明

海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心2024年收入預(yù)算501.78萬元，其中：經(jīng)費撥款收入501.78萬元，占100％。比上年預(yù)算數(shù)增加124.48萬元，主要是編制內(nèi)新招人員和增加應(yīng)急遙感監(jiān)測項目。

八、關(guān)于海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心2024年支出預(yù)算情況說明

海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心2024年支出預(yù)算501.78萬元，其中：基本支出273.76萬元，占54.56％；項目支出228．02萬元，占45.44％；比上年預(yù)算數(shù)增加124.48萬元，主要是編制內(nèi)新招人員和增加應(yīng)急遙感監(jiān)測項目。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）

海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心是公益一類事業(yè)單位。

（二）政府采購情況

2024年海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心政府采購預(yù)算總額0萬元。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。單位價值100萬元以上設(shè)備1套。

（三）績效目標設(shè)置情況

2024年海南省災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警中心12個項目實行績效目標管理，涉及項目一般公共預(yù)算501.78萬元。

其中，重點項目預(yù)算績效情況：

1、信息系統(tǒng)運行維護項目，預(yù)算安排41.8萬元，主要用于信息系統(tǒng)的運行和維護，績效目標是信息系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常。

2、綜合運行事務(wù)項目，預(yù)算安排136.22萬元，主要用于單位運轉(zhuǎn)，績效目標是加強各類災(zāi)害情況下風(fēng)險研判規(guī)劃設(shè)計工作，預(yù)警信息高質(zhì)量及時發(fā)送。

3、應(yīng)急遙感監(jiān)測服務(wù)項目，預(yù)算安排50萬元，主要用于洪澇災(zāi)害遙感監(jiān)測工作，績效目標是擬采用光學(xué)高分衛(wèi)星、雷達衛(wèi)星、無人機等多源遙感技術(shù)手段，開展海南省洪澇災(zāi)害遙感監(jiān)測工作及時為政府和相關(guān)部門提供技術(shù)與數(shù)據(jù)支持。

第四部分?名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。。

五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

十、外交支出（類）對外合作與交流（款）在華國際會議（項）反映經(jīng)國務(wù)院批準或由外交部、財政部同意在華召開國際會議的支出。

十一、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十二、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

十三、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

十四、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

十七、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）反映行政單位的基本支出和項目支出。

十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）災(zāi)害風(fēng)險防治（項）反映組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各類風(fēng)險災(zāi)害防范治理方面的支出。

十九、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項）反映安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急救援方面的支出。

二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）反映事業(yè)單位的基本支出。

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）反映除上述項目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。

二十三、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

二十五、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二十六、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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